Input Barang Masuk dari Pengadaan Barang (Kulakan) dan Bonus Barang

Saat Anda melakukan pengadaan barang (kulakan), maka setelah proses bongkar muatan dan pencocokan data barang dengan faktur pembelian oleh QC Gudang, maka selanjutnya adalah Admin Gudang menginput data barang masuk pada laman INPUT BARANG MASUK (Navigasi: Barang Masuk > Input Barang Masuk).

• Kolom No. Faktur, Tanggal Masuk, dan Admin Input sudah terisi otomatis.
• Selanjutnya silahkan tentukan Kategori Barang Masuk tersebut pada kolom Kategori: Kulakan / Bonus / Non Kulakan.
• Jika kategori di pilih Kulakan, maka nanti saat klik tombol Simpan, data barang masuk tersebut akan menambah Data Stok pada laman DATA STOK GUDANG (Navigasi: Stok Gudang > Data Stok Gudang).
• Kategori Non Kulakan dipilih jika stok yang dimasukan adalah stok bukan dari pembelian (kulakan). Misal: ketika Anda ingin mengecer stok untuk dijual, maka silahkan lakukan reject pada stok utuh dengan menyertakan alasan reject “Untuk di jual ecer”, kemudian masukan stok tersebut melalui laman INPUT BARANG MASUK dengan kategori Non Kulakan. 
• Jika kategori di pilih Bonus, maka nanti saat klik tombol Simpan, data barang masuk tersebut selain akan menambah Data Stok pada laman DATA STOK GUDANG (Navigasi: Stok Gudang > Data Stok Gudang), juga akan menambah pendapatan pada laman DATA LABA RUGI (Navigasi: Laporan > Data Laba Rugi) dari bonus barang yang di dapat tersebut. Bonus Barang ini umumnya adalah tambahan bonus berupa barang saat Anda melakukan pembelian barang dalam quantity tertentu.
• Selanjutnya silahkan isi Data Supplier dengan mengeklik icon folder pada sisi sebelah kanan kolom ID Supplier. Maka pop up Tabel Data Supplier akan muncul. Untuk mempermudah memilih Nama Supplier bersangkutan, silahkan gunakan kolom Search yang telah disediakan diatas Tabel Data Supplier. Silahkan klik Nama Supplier yang sesuai, maka Data Supplier (Kolom: ID Supplier, Nama, Alamat, No. Telepon) akan terisi.
• Apabila Nama Supplier belum terdaftar, silahkan Anda input terlebih dahulu Data Supplier baru tersebut pada laman INPUT SUPPLIER BARU (Navigasi: SDM > Supplier > Input Supplier Baru). Selengkapnya bisa dibaca disini.
• Silahkan isi kolom petugas Driver dan QC Gudang dengan mengeklik icon folder pada sisi sebelah kanan kolom tersebut. Maka pop up Tabel Data Karyawan akan muncul. Untuk mempermudah mencari Nama Petugas bersangkutan, silahkan gunakan kolom Search yang telah disediakan diatas Tabel Data Karyawan. Silahkan klik Nama Petugas yang sesuai, maka kolom petugas Driver atau QC Gudang akan terisi.
• Kolom Cabang sudah terisi dengan nama Gudang Induk. Karena akses laman INPUT BARANG MASUK ini hanya dapat diakses oleh Admin Gudang Induk. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan barang dan input barang masuk dilakukan satu pintu melalui Gudang Induk saja. Dan untuk input Barang Masuk pada Data Stok Gudang Cabang dilakukan melalui Proses Transfer Stok. Agar mempermudah proses audit data stok saat diperlukan.
• Ada pengecualian untuk user Admin Master dalam input data barang masuk ini. User Admin Master dapat menginput data barang masuk untuk cabang lainnya. Ini dilakukan saat penggunaan aplikasi STOKIS.ID untuk pertama kali, dimana setiap cabang telah memiliki Data Stok Gudang pada cabangnya masing-masing. Sehingga input Data Stok ke sistem aplikasi STOKIS.ID untuk pertama kali tiap cabang tersebut, tidak dilakukan melalui Proses Transfer Stok. Melainkan bisa melalui laman INPUT BARANG MASUK untuk menyingkat waktu.
• Silahkan isi kolom Data Barang dengan mengeklik icon folder pada sisi sebelah kanan kolom No. SKU (Kode Barang). Maka pop up Tabel Data Barang akan muncul. Untuk mempermudah mencari Nama Barang bersangkutan, silahkan gunakan kolom Search yang telah disediakan diatas Tabel Data Barang. Silahkan klik Nama Barang yang sesuai, maka Data Barang (Kolom: No. SKU, Nama Barang) akan terisi.
• Silahkan isi kolom Jumlah dengan quantity barang masuk tersebut.
• Klik tombol Tambah. Maka data barang masuk akan bertambah di dalam Tabel Rincian Barang Masuk.
• Silahkan ulangi lagi langkah diatas (isi kolom Data Barang) untuk menambah data barang masuk yang lain, ini jika barang masuk lebih dari satu jenis barang.
• Setelah semua data barang masuk telah masuk di dalam Tabel Rincian Barang Masuk, silahkan cek kembali data dengan mencocokan data pada Nota Faktur Pembelian. Apabila ada salah satu barang yang ingin di hapus karena double input atau salah barang, silahkan klik icon tempat sampah pada baris tabel data barang tersebut, klik tombol OK pada pop up yang muncul, dan data barang tadi akan terhapus dari dalam Tabel Rincian Barang Masuk.
• Langkah terakhir, setelah semua data barang masuk benar, silahkan klik tombol Simpan. Maka data barang masuk akan masuk sesuai Kategori Barang Masuk yang telah dijelaskan diatas.